中共宁波市委组织部本级2024年度单位决算

目  录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）单位职责..............................................................................................(1)

（二）机构设置..............................................................................................(1)

二、2024年度单位决算公开表.......................................................................(2)

三、2024年度单位决算情况说明....................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(2)

（二）收入决算情况说明................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................(8)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明............................................................................(12)

四、名词解释.................................................................................................(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。

2. 负责对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。

3. 负责全市人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4. 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5. 负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促。

6. 统一管理全市公务员工作。

7. 负责全市干部教育工作。

8. 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。

9. 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案和组织史资料编纂工作。

10. 归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

11. 完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调研室、宣传信息处、组织一处、组织二处、市党代表联络工作办秘书处、干部综合处、干部队伍建设规划办、干部一处、干部二处、干部三处、公务员一处、公务员二处、人才工作处、市高层次人才发展专项办、干部教育处、干部监督室、组织人事处、机关党委、市党员教育中心等。

二、2024年度单位决算公开表

详见附表。

三、2024年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6780.92万元，支出总计6780.92万元,与2023年度相比，各减少2529.77万元，下降27.17%，主要原因是：2024年度减少杰出人才奖励、党的二十大主题教育活动、国产化替代等项目经费1534万元，同时项目经费预算压减，部分项目预算指标由市财政局冻结15%等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6779.78万元；包括财政拨款收入6770.73万元（其中，一般公共预算6770.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.05万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6772.24万元，其中基本支出4865.73万元，占71.85%；项目支出1906.51万元，占28.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6770.73万元，支出总计6770.73万元，与2023年相比，各减少2530.05万元，下降27.20%，主要原因是2024年度减少杰出人才奖励、党的二十大主题教育活动、国产化替代等项目经费1534万元，同时项目经费预算压减，部分项目预算指标由市财政局冻结15%等。财政拨款支出年初预算数15836.45万元，年中甬江人才工程补助经费7330万元、省部属及市属单位引才奖励经费410万元预算指标转拨至市本级高校科研院所，中国浙江·宁波人才科技周经费240万元预算指标转拨至其他市直部门，公务员工作经费84万元预算指标转拨至人事考试院，“E点通”系统等项目经费收回或冻结预算指标654.04万元等，实际可执行财政拨款预算数为7008.74万元，支出数为6770.73万元,完成实际可执行预算的96.6%，主要原因是公用经费、党员教育及组工志、公务员工作等经费实际支出比预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6770.73万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2530.05万元，下降27.2%，主要原因是：2024年度减少杰出人才奖励、党的二十大主题教育活动、国产化替代等项目经费1534万元，同时项目经费预算压减，部分项目预算指标由市财政局冻结15%等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6770.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5369.87万元，占79.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出556.41万元,占8.22%；卫生健康（类）支出137.86万元,占2.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出706.60万元,占10.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15836.45万元，年中甬江人才工程补助经费7330万元、省部属及市属单位引才奖励经费410万元预算指标转拨至市本级高校科研院所，中国浙江·宁波人才科技周经费240万元预算指标转拨至其他市直部门，公务员工作经费84万元预算指标转拨至人事考试院，“E点通”系统等项目经费收回或冻结预算指标654.04万元等，实际可执行财政拨款预算数为7008.74万元，支出决算为6770.73万元,完成实际可执行预算的96.6%，主要原因是公用经费、党员教育及组工志、公务员工作等经费实际支出比预算减少。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为3612.55万元，支出决算为3463.36万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3120.78万元，年中中国浙江·宁波人才科技周经费240万元预算指标转拨至其他市直部门，公务员工作经费84万元预算指标转拨至人事考试院，人才工作重大宣传活动及活动经费等270万元预算指标调剂至甬江人才工程补助经费，“E点通”系统等项目经费收回或冻结预算指标580.54万元等，实际可执行财政拨款预算数为1936.24万元，支出决算为1836万元,完成实际可执行预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是党员教育及组工志、公务员工作等项目经费实际支出比预算减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）7760万元，年中甬江人才工程补助经费7330万元、省部属及市属单位引才奖励经费410万元预算指标转拨至市本级高校科研院所，同时从部属事业单位（干部人事档案管理中心）转入档案整理经费51万元，实际可执行财政拨款预算数为71万元，支出决算为70.51万元，完成年初预算的99.31%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于预算数的主要原因是1名在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为332.35万元，支出决算为329.26万元，完成年初预算的99.07%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为166.18万元，支出决算为164.63万元，完成年初预算的99.07%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世新增抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为110.07万元，支出决算为108.19万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出的基数变化导致支出数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.87万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的99.33%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为681.58万元，支出决算为702.98万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加新职工住房公积金补缴支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出的职务职级变化导致支出数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4864.22万元，其中：

人员经费4250.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费613.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为79.89万元，支出决算为43.21万元，完成全年预算的54.09%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，严格规范因公出国（境）、公务用车、公务接待支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为25.32万元，占58.6%，与2023年度相比，减少3.08万元，下降10.85%，主要原因是因公出国（境）按照实际工作需要开展；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.52万元，占12.77%，与2023年度相比，增加0.02万元，增长0.32%，与上年基本持平；公务接待费支出决算为12.36万元，占28.6%，与2023年度相比，减少0.45万元，下降3.52%，主要原因是公务接待批次较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为40.49万元，支出决算为25.32万元。完成全年预算的62.53%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、城市间交通费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国（境）按照实际工作需要开展。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组3个，累计9人次。开支内容包括出访团组国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、签证及保险费用等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.7万元，支出决算为5.52万元，完成全年预算的71.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车严格按照公务出行相关要求使用，车辆维修、汽油及过桥路费支出等较预算减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为7.7万元，支出决算为5.52万元，完成全年预算的71.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车严格按照公务出行相关要求使用，车辆维修、汽油及过桥路费支出等较预算减少，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为31.7万元，支出决算为12.36万元，完成预算的38.99%。主要用于接待上级部门、外省（市、区）组织部门及海内外高端人才洽谈、人才项目对接等食宿交通支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，严格按照公务接待要求实施。全年使用财政拨款国内公务接待56批次，累计612人次。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出12.36万元，主要用于接待上级部门、外省（市、区）组织部门及海内外高端人才洽谈、人才项目对接等食宿交通支出，共接待56批次，612人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为691.61万元，支出决算为613.31万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因办公费、差旅费、会议费、培训费、三公经费等决算支出比预算数减少；比2023年度减少75.66万元，下降10.98%，主要原因是是根据厉行节约要求，总体支出有所压减。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额446.29万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.53万元。授予中小企业合同金额442.79万元，占政府采购支出总额的99.22%。其中，授予小微企业合同金额383.33万元，占授予中小企业合同金额的86.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（十二）国有资产占有情况说明  

截至2024年12月31日，市委组织部本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委组织部组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目，不包括纯自有资金项目）开展绩效自评，其中单位自评项目27个，涉及预算资金22599.82万元（其中市本级预算13419.32万元，转移支付预算9180.5万元）；部门评价项目2个，涉及预算资金18546.12万元。

本年无部门整体支出绩效自评。

2. 单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏

3. 部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：中共宁波市委组织部本级2024年决算公开表.pdf