中共宁波市委组织部2023年度部门决算

目　录

　　一、概况...........................................................................................................( )

　　（一）部门职责.................................................................................................( )

　　（二）机构设置.................................................................................................( )

　　二、2023年度部门决算公开表............................................................................( )

　　三、2023年度部门决算情况说明........................................................................( )

　　（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................( )

　　（二）收入决算情况说明..................................................................................( )

　　（三）支出决算情况说明..................................................................................( )

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................( )

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................( )

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................( )

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( )

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( )

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................( )

　　（十）机关运行经费支出说明...........................................................................( )

　　（十一）政府采购支出说明..............................................................................( )

　　（十二）国有资产占有情况说明.......................................................................( )

　　（十三）预算绩效情况说明..............................................................................( )

　　四、名词解释.................................................................................................( )

　　一、概况

　　（一）部门职责

　　1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。

　　2.负责对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。

　　3.负责全市人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

　　4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

　　5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促。

　　6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。

　　7.统一管理全市公务员工作。

　　8.负责全市干部教育工作。

　　9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。

　　10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案和组织史资料编纂工作。

　　11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

　　12.完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，中共宁波市委组织部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

　　纳入中共宁波市委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共宁波市委组织部本级；

　　2.宁波市高层次人才服务中心；

　　3.中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心。

　　二、2023年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、2023年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入总计9784.17万元，支出总计9784.17万元,与2022年度相比，各增加1768.51万元，增长22.06%。主要原因是杰出人才奖励、甬江人才工程补助等项目经费增加，事业单位人员增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计9779.44万元；包括财政拨款收入9774.26万元（其中，一般公共预算9774.26万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5.18万元，占收入合计0.05%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计9774.26万元，其中基本支出5386.86万元，占55.11%；项目支出4387.40万元，占44.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计9774.26万元，支出总计9774.26万元，与2022年相比，各增加1772.92万元，增长22.16%。主要原因是杰出人才奖励、甬江人才工程补助等项目经费增加，事业单位人员增加；财政拨款支出年初预算数21211.38万元，年中甬江人才工程补助经费划拨9700万预算指标至市本级高校科研院所，中国浙江·宁波人才科技周经费划拨340万至其他市直部门，国外培训班、人才工作信息网络及软件购置等项目经费收回预算指标897.87万元，剩余财政拨款支出预算为10273.51万元，支出决算为9774.26万元,完成年初预算的95.14%，主要原因是公用经费、大型会议及培训等实际支出比预算减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9774.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1772.92万元，增长22.16%。主要原因是杰出人才奖励、甬江人才工程补助等项目经费增加，事业单位人员增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出9774.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8249.52万元，占84.40%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出585.07万元,占5.99%；卫生健康（类）支出149.04万元,占1.52%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出790.63万元,占8.09%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21211.38万元，年中甬江人才工程补助经费划拨9700万预算指标至市本级高校科研院所，中国浙江·宁波人才科技周经费划拨340万至其他市直部门，国外培训班、人才工作信息网络及软件购置等项目经费收回预算指标897.87万元，剩余财政拨款支出预算为10273.51万元，支出决算为9774.26万元,完成年初预算的95.14%，主要原因是公用经费、大型会议及培训等实际支出比预算减少。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为3810.37万元，支出决算为3614.07万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少，人员及公用经费支出减少。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15621.01万元，年中甬江人才工程补助经费划拨9700万预算指标至市本级高校科研院所，中国浙江·宁波人才科技周经费划拨340万至其他市直部门，国外培训班、人才工作信息网络及软件购置等项目经费收回预算指标897.87万元，剩余财政拨款支出预算为4683.14万元，支出决算为4266.70万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是大型会议及培训等经费实际支出比预算减少。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为190.08元，支出决算为248.04万元，完成年初预算的130.49%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位在职人员增加。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为120.71万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于预算数的主要原因是干部人事档案整理费用支出减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于预算数的主要原因是3名在职人员退休。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为380.18万元，支出决算为363.84万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为190.10万元，支出决算为181.92万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.81万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世新增抚恤金。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为120.19万元，支出决算为107.93万元，完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.49万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的130.99%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位在职人员增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为706.71万元，支出决算为782.32万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因是部门增加新职工住房公积金及公积金补贴补缴支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的97.60%，决算数小于预算数的主要原因是部本级在职人员减少。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加部分人员补发购房补贴支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5386.85万元，其中：

　　人员经费4663.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费723.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为86.19万元，支出决算为46.72万元，完成全年预算的54.21%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，严格规范因公出国（境）、公务用车、公务接待支出。

　　2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.40万元，占60.80%，与2022年度相比，增加28.40万元，增长100%，主要原因是2022年因受疫情影响未安排出国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.51万元，占11.80%，与2022年度相比，减少3.01万元，下降35.33%，主要原因是公务用车使用更加严格，车辆维修、汽油及过桥路费支出减少；公务接待费支出决算为12.81万元，占27.42%，与2022年度相比，增加2.69万元，增长26.58%，主要原因是接待外单位来甬人员比上年增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费用全年预算数为45.59万元，支出决算为28.40万元。完成全年预算的62.29%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、城市间交通费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，单位按照实际需要开展出国（境）交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2个；累计4人次。开支内容包括出访团组国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、签证及保险费用等。

　　（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为5.51万元，完成全年预算的71.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车严格按照公务出行相关要求使用，车辆维修、汽油及过桥路费支出减少。

　　公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

　　公务用车运行维护费全年预算数为7.70万元，支出决算为5.51万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的71.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车严格按照公务出行相关要求使用，车辆维修、汽油及过桥路费支出减少。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　（3）公务接待费预算数为32.90万元，支出决算为12.81万元，完成预算的38.94%。主要用于接待上级部门、外省（市、区）组织部门及海内外高端人才洽谈、人才项目对接等食宿交通支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，严格按照公务接待要求实施。全年使用财政拨款国内公务接待71批次，累计760人次。

　　外宾接待支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出12.81万元，接待上级部门、外省（市、区）组织部门及海内外高端人才洽谈、人才项目对接等食宿交通支出。接待71批次，760人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　2023年度机关运行经费年初预算数为729.41万元，支出决算为688.97万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因三公经费决算支出比预算数减少；比2022年度增加50.83万元，增长7.97%，主要原因是因公出国（境）费、差旅费等支出增加。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2023年度政府采购支出总额250.67万元，其中：政府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出172.78万元。授予中小企业合同金额177.88万元，占政府采购支出总额的70.96%。其中，授予小微企业合同金额144.85万元，占授予中小企业合同金额的81.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.88%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2023年12月31日，市委组织部本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，市委组织部组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目32个，涉及预算资金39302.64万元（其中市本级预算4812.64万元，转移支付预算34490万元），自评覆盖率100%;部门评价项目3个，涉及预算资金333万元。

　　本年无部门整体支出绩效自评。

　　 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　附件：

　　中共宁波市委组织部2023年度部门决算公开表 .pdf

　　2023年预算项目单位绩效自评情况表.pdf

　　部门评价报告.zip