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一、概况
(一)单位职责
1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。
2.负责对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。
3.负责全市人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。
4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。
5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促。
6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。
7.统一管理全市公务员工作。
8.负责全市干部教育工作。
9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。
10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案等工作。
11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。
12.完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、调研室、宣传信息处、组织一处、组织二处、市党代表联络工作办秘书处、两新组织党建处、干部综合处、干部队伍建设规划办、干部一处、干部二处、干部三处、公务员一处、公务员二处、人才工作处、市高层次人才发展专项办、干部教育处、干部监督室、组织人事处、市党员教育中心等。
二、2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、2022年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7640.96万元,支出总计7640.96万元,与2021年度相比,各减少399.61万元,下降4.97%。主要原因是:市县乡换届及表彰活动相关项目经费收入及支出减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7629.52万元;包括财政拨款收入7626.64万元(其中,一般公共预算7626.64万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.96%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入2.88万元,占收入合计0.04%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7636.24万元,其中基本支出4938.36万元,占64.67%;项目支出2697.88万元,占35.33%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7626.64万元,支出总计7626.64万元,与2021年相比,各减少401.29万元,下降5.00%。主要原因是市县乡换届及表彰活动相关项目经费支出减少;财政拨款支出年初预算数16083.42万元,完成年初预算的47.42%,主要原因是年中项目经费预算指标调剂至其他单位等调减预算7631.61万元、受疫情影响公务活动减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7626.64万元,占本年支出合计的99.87%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少401.29万元,下降5.00%。主要原因是:市县乡换届及表彰活动相关项目经费支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出7626.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6134.66万元,占80.44%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出510.19万元,占6.69%;卫生健康(类)支出138.35万元,占1.81%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出109.63万元,占1.44%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出733.81万元,占9.62%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16083.42万元,支出决算为7626.64万元,完成年初预算的47.42%,主要原因是年中项目经费预算指标调剂至其他单位等调减预算7631.61万元、受疫情影响公务活动减少。其中:
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为3352.80万元,支出决算为3546.41万元,完成年初预算的105.77%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,人员及公用经费支出增加。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为11497.04万元,支出决算为2588.25万元,完成年初预算的22.51%,决算数小于预算数的主要原因是年中项目经费预算指标调剂至相关单位等调减预算8694.05万元;受疫情影响,大型会议、赴外培训、人才相关活动等开支减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.61万元,支出决算为16.54万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是个别退休人员补贴有变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为204.89万元,支出决算为329.1万元,完成年初预算的160.62%,决算数大于预算数的主要原因是缴费政策调整,支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为102.45万元,支出决算为164.55万元,完成年初预算的160.61%,决算数大于预算数的主要原因是缴费政策调整,支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为115.25万元,支出决算为107.77万元,完成年初预算的93.51%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员医保基数调整,支出减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38.42万元,支出决算为30.58万元,完成年初预算的79.59%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员医保基数调整,支出减少。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.47万元,支出决算为109.63万元,完成年初预算的233.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化工程项目经费尾款。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为751.66万元,支出决算为729.83万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整,支出减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.83万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的103.66%,决算数大于预算数的主要原因部分人员职务晋升调整,支出增加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4928.76万元,其中:
人员经费4290.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费638.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为61.65万元,支出决算为18.64万元,完成全年预算的30.24%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约及受疫情影响出国公务活动无法开展、公务接待活动减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2021年度相比持平,主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.52万元,占45.71%,与2021年度相比,减少1.89万元,下降18.16%,主要原因是公务用车维护费用减少;公务接待费支出决算为10.12万元,占54.29%,与2021年度相比,增加3.18万元,增长45.82%,主要原因是接待外单位活动比上年增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为15.59万元,支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于本单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.50万元,支出决算为8.52万元,完成全年预算的89.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。购置0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为9.50万元,支出决算为8.52万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的89.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维护费用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为36.56万元,支出决算为10.12万元,完成全年预算的27.68%。国内公务接待60批次,累计506人次。主要用于接待中的餐费支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约及受疫情影响公务接待活动减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出10.12万元,主要用于接待中的餐费支出,接待60批次,累计506人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为686.01万元,支出决算为638.14万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响“三公”经费支出减少;比2021年度增加44.07万元,增长7.42%,主要原因是人员比2021年有所增加,相关运行费用增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额172.02万元,其中:政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出154.01万元。授予中小企业合同金额111.45万元,占政府采购支出总额的64.79%。其中,授予小微企业合同金额75.42万元,占授予中小企业合同金额的67.67%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.67%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日,中共宁波市委组织部本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,市委组织部组织对2022年度预算所有项目支出(包括涉密项目)开展绩效自评,其中单位自评项目30个,涉及财政资金58055.25万元,自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
18、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:
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