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中共宁波市委组织部2021年度单位决算

时间:2022/9/26 16:01:20   来源:宣传信息处  点击:36052

  一、概况

  (一)单位职责

  1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。

  2.负责对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。

  3.负责全市人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

  4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

  5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促。

  6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。

  7.统一管理全市公务员工作。

  8.负责全市干部教育工作。

  9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。

  10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案等工作。

  11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

  12.完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,本单位内设:办公室、调研室、宣传信息处、组织处、市党代表联络工作办秘书处、两新组织党建处、干部综合处、干部队伍建设规划办、干部一处、干部二处、干部三处、公务员一处、公务员二处、人才工作处、市高层次人才发展专项办、干部教育处、干部监督室、组织人事处、市党员教育中心等。


  二、2021年度单位决算公开表

  详见附表。


  三、2021年度单位决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2021年度收入总计8,040.57万元,支出总计8,040.57万元,与2020年度相比,各增加384.43万元,增长5.02%。主要原因是:“912”工程等项目经费支出增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计8,033.94万元;包括财政拨款收入8,027.93万元(其中,一般公共预算8,027.93万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.93%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.01万元,占收入合计0.07%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计8,029.13万元,其中基本支出4,401.25万元,占54.82%;项目支出3,627.88万元,占45.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收入总计8,027.93万元,支出总计8,027.93万元,与2020年相比,各增加378.43万元,增长4.95%。主要原因是“912”工程等项目经费支出增加;财政拨款支出年初预算数11214.23万元,支出决算为8027.93万元,指标调剂至相关单位2305.25万元,完成年初预算的92.14%,主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出,以及受疫情影响公务活动减少等情况。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出8,027.93万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加378.43万元,增长4.95%。主要原因是:“912”工程等项目经费支出增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出8,027.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,431.05万元,占80.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出5.12万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出314.11万元,占3.91%;卫生健康(类)支出138.95万元,占1.73%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出469.53万元,占5.85%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出669.18万元,占8.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11214.23万元,支出决算为8,027.93万元,指标调剂至相关单位2305.25万元,完成年初预算的92.14%,主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出,以及受疫情影响公务活动减少等情况。其中:

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为3160.57万元,支出决算为3277.82万元,完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、人员经费清算等。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6884.19万元,支出决算为3150.23万元,完成年初预算的45.76%。决算数小于预算数的主要原因是2305.25万元调剂至相关单位支出。

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建六连冠表彰经费。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为38.01万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的13.47%。决算数小于预算数的主要原因是智慧党建系统建设经费项目经竣工财务决算审核后,退还市财政局32.89万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为16.61万元,支出决算为16.54万元,完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动经费支出减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为190.28万元,支出决算为198.38万元,完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为95.14万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为107.04万元,支出决算为110.11万元,完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为35.68万元,支出决算为28.84万元,完成年初预算的80.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为469.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加“912”工程项目经费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为683.13万元,支出决算为665.41万元,完成年初预算的97.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.58万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,400.05万元,其中:

  人员经费3,805.98万元,主要包括:基本工资484.16万元、津贴补贴749.64万元、奖金1178.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.38万元、职业年金缴费99.19万元、职工基本医疗保险缴费110.11万元、公务员医疗补助缴费28.84万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金665.41万元、其他工资福利支出222.16万元、生活补助8.83万元、医疗费补助4.58万元、其他对个人和家庭的补助支出52.92万元等。

  公用经费594.07万元,主要包括:办公费75.04万元、印刷费35.23万元、邮电费16.75万元、物业管理费2.01万元、差旅费48.57万元、维修(护)费2.28万元、会议费9.19万元、培训费1.74万元、公务接待费6.93万元、劳务费5.36万元、委托业务费31.94万元、工会经费56.55万元、福利费123.91万元、公务用车运行维护费10.41万元、其他交通费用132.38万元、其他商品和服务支出35.79万元等。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.55万元,支出决算为17.34万元,完成预算的17.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展、公务接待活动减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,持平,增加0万元,增长0%,主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.41万元,占60.02%,与2020年度相比,增加1.30万元,增长14.25%,主要原因是公务用车活动增加;公务接待费支出决算为6.93万元,占39.98%,与2020年度相比,减少1.57万元,下降18.45%,主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为45.59万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为15.40万元,支出决算为10.41万元,完成预算的67.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车活动减少。

  公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

  公务用车运行维护费预算数为15.40万元,支出10.41万元,完成预算的67.59%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车活动减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费预算数为39.56万元,支出决算为6.93万元,完成预算的17.52%。主要用于接待中的餐费支出。国内公务接待40批次,累计420人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。其中:

  外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

  其他国内公务接待支出6.93万元,主要用于接待中的餐费支出。接待40批次,累计420人次。

  (十)机关运行经费支出说明

  2021年度机关运行经费年初预算数为650.98万元,支出决算为594.07万元,完成年初预算的91.25%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务活动减少;比2020年度增加7.84万元,增长1.34%,主要原因是公务活动比2020年有所增加。

  (十一)政府采购支出说明

  2021年度政府采购支出总额225.79万元,其中:政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.38万元。授予中小企业合同金额76.43万元,占政府采购支出总额的33.85%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.85%。

  (十二)国有资产占有情况说明

  截至2021年12月31日,中共宁波市委组织部本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (十三)预算绩效情况说明

  单位不需自行公开本单位绩效结果,均由部门操作完成。


  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出。

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  18、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


  附件:中共宁波市委组织部本级2021年决算公开表 .pdf


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