中共宁波市委组织部2021年部门预算

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　略。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共宁波市委组织部部门预算包括部本级预算及部属事业单位预算。具体单位包括部本级，部属宁波市高层次人才服务中心、中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心等预算。

　　第二部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、2021年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算12347.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

　　二、2021年收入预算情况说明

　　本部门2021年收入预算12347.97万元，其中：一般公共预算拨款收入12203.31万元，占98.83%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入144.66万元，占1.17%。

　　三、2021年支出预算情况说明

　　本部门2021年支出预算12347.97万元。

　　（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）11070.1万元、科学技术支出（类）38.01万元、社会保障和就业支出（类）329.11万元、卫生健康支出（类）156.27万元、住房保障支出（类）754.48万元。

　　（二）按支出用途分类，包括：人员支出3962.32万元、日常公用支出690.8万元、项目支出7694.85万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

　　四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　本部门2021年财政拨款收支预算12347.97万元。收入包括：本年收入12203.31万元,其中：一般公共预算拨款12203.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转144.66万元,其中：一般公共预算拨款144.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）11070.1万元、科学技术支出（类）38.01万元、社会保障和就业支出（类）329.11万元、卫生健康支出（类）156.27万元、住房保障支出（类）754.48万元。

　　五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本部门2021年一般公共预算当年拨款12347.97万元，比2020年执行数增加3919.99万元，主要原因是增加人才专项经费、市县乡换届工作经费、表彰活动工作经费等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）11070.1万元，占89.65%；科学技术支出（类）38.01万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）329.11万元，占2.66%；卫生健康支出（类）156.27万元，占1.26%；住房保障支出（类）754.48万元，占6.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0.00万元，比2020年执行数减少1868.06万元，下降100.00%，主要原因是：支出功能科目作了调整。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）3160.57万元，比2020年执行数减少282.34万元，下降8.20%，主要原因是：人员经费预算数比去年执行数少。

　　3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）7656.84万元，比2020年执行数增加6314.97万元，增长470.61%，主要原因是：部分人才专项经费指标作了调整，以及增加市县乡换届工作经费、表彰活动工作经费等。

　　4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）252.69万元，比2020年执行数增加24.61万元，增长10.79%，主要原因是：单位人员有变动。

　　5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）38.01万元，比2020年执行数减少352.90万元，下降90.28%，主要原因是：智慧党建项目只需支付尾款。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.61万元，比2020年执行数减少1.26万元，下降7.05%，主要原因是：退休人员有变动。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208.33万元，比2020年执行数减少4.15万元，下降1.95%，主要原因是：单位人员有变动。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.17万元，比2020年执行数减少2.08万元，下降1.96%，主要原因是：单位人员有变动。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少21.21万元，下降100.00%，主要原因是：今年预算没有该项费用支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.04万元，比2020年执行数减少2.77万元，下降2.52%，主要原因是：单位人员有变动。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.16万元，比2020年执行数增加0.57万元，增长5.94%，主要原因是：单位人员有变动。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.07万元，比2020年执行数增加7.61万元，增长24.19%，主要原因是：单位人员有变动。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）750.58万元，比2020年执行数增加109.11万元，增长17.01%，主要原因是：单位人员有变动。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.90万元，2021年预算数与上年持平。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比2020年执行数减少2.11万元，下降100.00%，主要原因是：今年预算没有安排购房补贴。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　本部门2021年一般公共预算基本支出4653.12万元，其中：

　　人员经费3962.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费690.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

　　本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　本部门2021年“三公”经费预算127.55万元，比上年预算数下降8.89%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算45.59万元，其中一般因公出国（境）费用预算45.59万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10.00%，下降的主要原因是按要求统一压减。

　　（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算66.56万元，主要用于公务接待中产生的伙食费、住宿费等支出。2021年比上年预算数下降9.99%，下降的主要原因是按要求统一压减。

　　（三）公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

　　（四）公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算15.4万元，主要用于部机关1辆特种用车和3辆派驻用车的所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年预算数与上年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算650.98万元，较2020年预算数减少28.01万元，下降4.13%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本部门各单位政府采购预算总额494.35万元，其中：政府采购货物预算75.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.85万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年本部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及财政拨款预算41052.35万元；其中纳入绩效评价项目22个，涉及财政拨款预算41052.35万元。

第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

　　9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　8.组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　11.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上项外用于科技方面的支出。

　　12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　21.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件： 中共宁波市委组织部2021年部门预算公开.xlsx