中共宁波市委组织部2019年部门预算

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究制订全市党的组织工作的中、长期规划；指导党的组织建设工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

　　2、贯彻中央和省委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理市委协助省委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续；协助市委管理领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责中青年干部的培养、选拔工作。

　　3、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策，及时总结、宣传组织工作和干部工作的经验。

　　4、负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　5、研究、指导党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员管理和发展工作，协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作；指导协调大学生到农村工作。

　　6、主管全市干部教育工作，研究制订我市干部教育的政策和规划；指导、协调县（市）区和市直机关的干部培训工作；组织市管干部、中青年干部和组工干部的培训；协同市委宣传部做好县以上党委中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

　　7、负责全市党的机关，人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

　　8、调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

　　9、承担市委人才工作领导小组办公室日常工作，负责全市人才工作的宏观管理；研究提出全市人才工作和人才队伍建设的发展规划和实施意见，研究制定人才发展重点政策和配套措施；对全市人才工作和人才队伍建设的开展情况进行指导、督促和检查，总结、宣传经验和典型；牵头组织实施国家、省“千人计划”和“国家特支计划”、市海外高层次人才和团队引进“3315计划”；协调开展人才开发重要载体建设、牵头举办人才开发重大活动；掌握、联系和服务全市各类高层次人才，建立和管理高层次人才信息库；会同有关部门组织实施全市人才工作目标责任制考核。

　　10、负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

　　11、负责全市因公出国（境）人员审查审批工作的政策指导和情况综合，承办市管干部等出国（境）人员和一定层次党员因私出国（境）保留党籍的审查审批工作。

　　12、指导和参与制定退离休干部工作的有关政策；对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查；管理市委老干部局。

　　13、负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部档案，对全市干部档案工作进行业务指导；指导和参与全市组织史资料的编纂工作。

　　14、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

　　目前，中共宁波市委组织部正在根据《宁波市机构改革方案》要求，做好机构改革职能调整，并将机构改革任务及时落实到位。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中共宁波市委组织部部门预算包括部本级预算及部属事业单位预算。具体包括部本级、部属宁波市高层次人才服务中心预算。

　　第二部分 2019年部门预算安排情况说明

　　一、2019年部门预算总体情况

　　（一）2019年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12672.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

　　以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

　　（二）2019年收入预算情况说明

　　本部门2019年收入预算12672.23万元，其中：一般公共预算拨款收入12672.23万元，占100%。

　　（三）2019年支出预算情况说明

　　本部门2019年支出预算12672.23万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）11749.47万元、社会保障和就业支出（类）349.22万元、卫生健康支出（类）129.74万元、住房保障支出（类）443.80万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2958.26万元，日常公用支出724.14万元，项目支出8989.83万元。

　　（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　本部门2019年财政拨款收支预算12672.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12672.23万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）11749.47万元、社会保障和就业支出（类）349.22万元、卫生健康支出（类）129.74万元、住房保障支出（类）443.80。

　　（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本部门2019年一般公共预算当年拨款12672.23万元，比2018年执行数增加6345.55万元，主要原因是2018年部分人才专项经费指标作了调整。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）11749.47万元，占92.72%；社会保障和就业支出（类）349.22万元，占2.76%；卫生健康支出（类）129.74万元，占1.02%；住房保障支出（类）443.80万元，占3.50%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）7384.00万元。比2018年执行数增加5766.50万元，增长356.51%，主要原因是2018年部分人才专项经费指标作了调整。

　　2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2569.48万元，比2018年执行数减少370.71万元，下降12.61%，主要原因是单位人员有变动。

　　3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1605.83万元，比2018年执行数增加935.08万元，增长139.41%，主要原因是2018年部分项目经费推迟至2019年支出。

　　4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）190.16万元，比2018年执行数增加39.66万元，增长26.60%，主要原因是事业单位人员增加。

　　5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）0万元，比2018年执行数减少1.5万元，下降100%，主要原因是该经费是年中追加指标。

　　6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0万元，比2018年执行数减少116.32万元，下降100%，主要原因是支出科目作了调整。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）33.36万元，比2018年执行数减少1.09万元，下降3.16%。主要原因是离退休人员经费有所调整。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）225.61万元，比2018年执行数增加6.19万元，增长2.82%,主要原因是单位人员有变动。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）90.25万元，比2018年执行数增加2.48万元，增长2.83%，主要原因是单位人员有变动。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）93.71万元，比2018年执行数增加93.71万元，增长100%，主要原因是新增支出科目。

　　11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.82万元，比2018年执行数增加7.82万元，增长100%，主要原因是新增支出科目。

　　12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.21万元，比2018年执行数增加28.21万元，增长100%，主要原因是新增支出科目。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）440.20万元，比2018年执行数减少34.58万元，下降7.28%，主要原因是单位人员有变动。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

　　（项）3.6万元，比2018年执行数增加0.14万元，增长4.05%，主要原因是单位人员有变动。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

　　（项）0万元，比2018年执行数减少10.34万元，下降100.00%，主要原因是该经费是年中追加指标。

　　（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　本部门2019年一般公共预算基本支出3682.40万元，其中：

　　人员经费2958.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费724.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

　　（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　本部门2019年“三公”经费预算129.65万元，比上年预算数增加17.33%。其中：

　　1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费预算45.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是预算指标作了调整。

　　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算68.25万元，主要用于公务接待中产生的伙食费、住宿费等支出。2019年比上年预算数增长60.59%，增加的主要原因是下属事业单位新增了公务接待费。

　　3.公务用车运行费：2019年安排公务用车运行费预算16.40万元，主要用于部机关车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年比上年预算数下降8.89%，减少的主要原因是预算指标作了调整。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2019年本部门行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算685.58万元，较2018年预算数增加17.35万元，增长2.59%。

　　3.政府采购情况

　　2019年本部门各单位政府采购预算总额35.34万元，其中：政府采购货物预算18.70万元、政府采购服务预算16.64万元。

　　4.国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆，业务用车3辆。

　　5.绩效目标设置情况

　　2019年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算5703.00万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算5703.00万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他教育方面的支出。

　　9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年预算公开（3.15）.xls