中共宁波市委组织部2017年部门决算

　　一、宁波市委组织部概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究制订全市党的组织工作的中、长期规划；指导党的组织建设工作，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

　　2、贯彻中央和省委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理市委协助省委管理干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续；协助市委管理领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责中青年干部的培养、选拔工作；指导各单位中层干部（管理人员）选拔任用工作。

　　3、研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策，及时总结、宣传组织工作和干部工作的经验。

　　4、做好全市组织系统督查工作，及时向市委反映重要情况，提出建议；负责全市组织系统信息化建设工作的组织协调和业务指导。

　　5、研究、指导党的基层组织建设，探索各类新经济新社会组织中党组织的设置形式和活动方式；负责党员管理和发展工作，协同市委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作；统筹指导大学生村官工作。

　　6、主管全市干部教育工作，研究制订我市干部教育的政策和规划；指导、协调区县（市）和市直机关的干部培训工作；组织市管干部、中青年干部和组工干部的培训；协同市委宣传部做好县以上党委中心组学习的指导和考核。

　　7、负责全市党的机关，人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

　　8、调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

　　9、承担市委人才工作领导小组办公室日常工作，负责全市人才工作的宏观管理；研究提出全市人才工作和人才队伍建设的发展规划和实施意见，研究制定人才发展重点政策和配套措施；对全市人才工作和人才队伍建设的开展情况进行指导、督促和检查，总结、宣传经验和典型；牵头组织实施国家、省“千人计划”和“国家特支计划”、市海外高层次人才和团队引进“3315计划”；协调开展人才开发重要载体建设、牵头举办人才开发重大活动；掌握、联系和服务全市各类高层次人才，建立和管理高层次人才信息库；会同有关部门组织实施全市人才工作目标责任制考核。

　　10、负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对领导干部和干部选拔任用工作进行监督；组织实施领导干部个人有关事项报告工作。

　　11、负责干部因公出国（境）政审的宏观管理和有关审批工作；做好市管干部因私出国（境）的审查审批工作；承办市委组织部受理的党员因私出国（境）保留党籍的审查审批工作。

　　12、指导和参与制定退离休干部工作的有关政策；对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

　　13、负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部档案，对全市干部档案工作进行业务指导；指导和参与全市组织史资料的编纂工作。

　　14、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，宁波市委组织部部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市高层次人才服务中心。

　　二、宁波市委组织部2017年部门决算安排情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　宁波市委组织部2017年度收入总计6391.80万元，与上年决算相比，增加1033.90万元，增长19.30%。其中：本年收入5676.61万元，占总收入88.81%，包括财政拨款收入5676.61万元（其中，一般公共预算5676.61万元，政府性基金预算0万元），占总收入88.81%，与上年决算相比，增加1190.68万元，增长26.54%；上年结转收入715.18万元，占总收入11.19%。

　　（二）支出决算情况说明

　　宁波市委组织部2017年度支出总计5676.61万元，与上年决算相比，增加1172.89万元，增长26.04%。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4109.85万元、教育支出688.23万元、科学技术支出206.75万元、文化体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出337.00万元、住房保障支出329.78万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出3176.67万元，日常公用支出539.41万元，项目支出1960.53万元。

　　3.按支出资金性质分类，一般公共预算支出5676.61万元。与上年决算相比，一般公共预算支出增加1191.76万元，增长26.57%，。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　宁波市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出5676.61万元，与上年决算相比，增加1191.76万元，增长26.57%。支出具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为145.00万元，2017年决算为145.00万元，完成年初预算的100%，主要用于办公用房分摊水电、物业等费用。

　　2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2017年年初预算为2929.00万元，2017年决算108.98万元，500.00万元通过指标调整分配给有关单位，2219.00万元通过与市财政局联合发文拨付至相关单位，完成年初预算的96.55%,主要用于中国浙江·宁波人才科技周有关活动费用和国家、省“千人计划”、市“3315计划”相关资助经费支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了人才科技周活动等部分经费支出。

　　3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2864.92万元，2017年决算为3029.21万元，完成年初预算的105.73%，主要用于工作人员工资福利和日常公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出有上年结转部分。

　　4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为1336.00万元，2017年决算为806.56万元，完成年初预算的60.37%，主要用于干部选拔、培训、挂职、监督和基层党建工作的支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了干部选拔、培训、挂职和基层党建工作等部分经费支出。

　　5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为27.35万元，2017年决算为20.09万元，完成年初预算的73.46%，主要用于工作人员工资福利和日常公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出少。

　　6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2017年年初预算为1290.00万元，2017年决算为688.23万元，400.00万元通过与市财政局联合发文拨付至相关单位，完成年初预算的84.36%，主要用于万名党政干部培养、企业经营管理人才培养、科技人才培训、“泛3315计划”人才团队资助等经费支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了万名党政干部培养、企业经营管理人才培养、科技人才培训等部分经费支出。

　　7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为635.00万元，2017年决算为206.75万元，完成年初预算的32.56%，主要用于干部党员学习网和蔚蓝智谷平台建设运维、海外高层次人才引进、市“3315计划”评审等经费支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了海外高层次人才引进、干部党员学习网升级维护等部分经费支出。

　　8、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为5.00万元，主要用于宣传文化发展方面的支出。该项目跨年度实施，资金年中追加。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为56.62万元，2017年决算为42.61万元，完成年初预算的75.26%，主要用于离退休人员工资支出。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少1人。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为227.75万元，2017年决算为210.28万元，完成年初预算的92.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为91.30万元，2017年决算为84.11万元，完成年初预算的92.12%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

　　12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为328.17万元，2017年决算为326.52万元，完成年初预算的99.50%，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为3.55万元，2017年决算为3.26万元，完成年初预算的91.83%，主要用于按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。决算数小于预算数的主要原因是有人员调整。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　宁波市委组织部2017年度财政拨款基本支出决算数3716.08万元。其中：

　　1、工资福利（类）支出2730.75万元，主要包括基本工资365.82万元、津贴补贴661.48万元、奖金1134.43万元、其他社会保障缴费123.18万元、绩效工资10.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.28万元、职业年金缴费84.11万元、其他工资福利支出141.28万元等。

　　2、对个人和家庭的补助（类）支出445.92万元，主要包括离休费27.12万元、退休费15.49万元、抚恤金26.36万元、生活补助19.14万元、住房公积金326.52万元、提租补贴3.26万元、其他对个人和家庭的补助支出28.03万元等。

　　3、商品和服务（类）支出522.50万元，主要包括办公费29.98万元、印刷费8.59万元、邮电费15.65万元、物业管理费3.58万元、差旅费14.02万元、因公出国（境）费用19.85万元、租赁费0.48万元、会议费1.26万元、培训费0.03万元、公务接待费7.86万元、劳务费6.48万元、委托业务费82.90万元、工会经费48.63万元、福利费120.95万元、公务用车运行维护费16.87万元、其他交通费108.81万元、其他商品和服务支出36.54万元等。

　　4、其他资本性（类）支出16.91万元，主要包括办公设备购置16.91万元。

　　（五）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　宁波市委组织部2017年度“三公”经费一般公共预算为110.50万元，支出决算为91.30万元，完成预算的82.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为49.85万元，完成预算的99.70%；公务接待费支出决算为24.57万元，完成预算的57.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.87万元，完成预算的93.72%。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了部分“三公”经费支出。

　　宁波市委组织部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.16万元,增长7.24%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算49.85万元，比上年决算数增长24.56%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国（境）工作任务增多。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组10个；本单位全年因公出国(境)累计11人次。

　　2.公务接待费：2017年度公务接待费决算24.57万元，比上年决算数增长24.97%。主要用于接待中的餐费支出。增加的主要原因是到我市调研交流有关团组比上年度增多。

　　其中，本单位国内公务接待125批次，1375人次，共24.57万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算16.87万元，比上年决算数下降33.74%。其中，公务用车运行维护费支出16.87万元，主要用于公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆、派驻为3辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出539.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加145.61万元，增长36.98%。主要原因是公用经费支出有上年结转部分。

　　2.政府采购支出情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额311.16万元，其中：政府采购货物支出22.05万元、政府采购服务支出289.11万元。授予中小企业合同金额296.21万元，占政府采购支出总额的95.19%，其中：授予小微企业合同金额14.95万元，占政府采购支出总额的4.81%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

　　4.部门预算绩效情况

　　本部门2017年度没有绩效自评项目。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　3.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9．三公经费：纳入一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他教育方面的支出。

　　16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出。

　　17、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

宁波市委组织部2017年部门决算.xls